Keputusan laporan Audit Dalaman EKSA EiMAS

Jawatankuasa Audit Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) EiMAS telah berjaya menjalankan satu Audit Dalaman EKSA pada 21 - 22 Mac 2019. Tiga (3) zon telah terlibat dalam pengauditan yang julung kali diadakan di EiMAS iaitu Zon Neon, Zon Argon dan Zon Xenon. Ketiga-tiga Zon telah diaudit secara Inter-zone. Tujuan pengauditan: 1)         Penilaian Berdasarkan Etika Dan Kriteria Yang Ditetapkan 2)         Sebagai Garis Panduan Yang Seragam 3)         Penilaian Dilaksanakan Mengikut Standard Yang Ditetapkan Berasaskan Etika Kerja Yang Tinggi Fokus Pengauditan Amalan Eksa: 1)         Imej Korporat 2)         Kekemasan 3)         Pengawasan 4)         Kemudahkesanan 5)         Kitar Semula 6)         Keselamatan 7)         Kebersihan Kaedah/ Pendekatan Pengauditan Eksa: 1)         Pemerhatian/ Pemeriksaan 2)         Waktu Audit – semasa waktu kerja 3)         Kriteria Audit – gunapakai kriteria Audit EKSA 4)         Borang Audit – Rekod penemuan 5)         Interaksi – antara kumpulan dan pekerja. 6)         Maklumbalas – dapatkan maklumat atau perkara-perkara berbangkit. 7)         Tempoh Masa – tentukan tempoh masa yang sesuai. 8)         Ambil gambar – sebagai bahan bukti Laporan Umum Audit Dalam EKSA EiMAS  Pengauditan EKSA di EiMAS mengambil kira Penilaian di Bawah Model A, iaitu Bangunan dan Kawasan Sendiri - Komponen A - E1.

1. A) Dua (2) ruang kerja/bilik telah dipilih oleh pengaudit sebagai bilik CEMERLANG yang disifatkan hampir menepati ciri-ciri Amalan EKSA. Majoriti yang lain adalah pada tahap SEDERHANA dan akan sentiasa ditambah baik dari masa ke semasa.
2. B) Ruang Gunasama - Majoriti ruang gunasama di EiMAS berada pada tahap SEDERHANA dan masih belum mencapai tahap Cemerlang. 1/3 ruang gunasama pula berada pada tahap USAHA LAGI. Ini disebabkan kekangan   pegawai dan staf EiMAS dengan komitmen kerja/tugas harian.
3. c) Audit Dalaman EKSA pada kali kedua akan memfokuskan kepada beberapa kelemahan yang telah dikenalpasti pada Audit Dalaman pada kali pertama.

Audit Dalam ini akan dilakukan secara berkala sebanyak tiga kali sebelum Audit Pensijilan MAMPU.   Pemilihan Zon Terbaik bagi Audit Bil. 1/2019 - ZON NEON   RINGKASAN LAPORAN AUDIT SETIAP ZON: 1)        ZON ARGON: Ulasan Keseluruhan: Penilaian Zon Argon hanya melibatkan Komponen B, Komponen D dan Komponen E1. Baik kecuali beberapa perkara seperti berikut:  1)    Komponen B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

1. i) Patisyen pegawai - wayar komputer tidak disusun dengan kemas, berselirat dan berada dalam keadaan kurang selamat, tiada in/Out Tray;
2. ii) Bilik Pegawai - tiada tanda nama pegawai, siling bocor, didapati dokumen FTR diletak di atas lantai;

Komponen B6 - pelabelan dan papan tanda/tanda arah - TIADA;        Komponen B8 - tidak memaparkan pelan lampu, KEW. PA-7 tidak dikemaskini, person-in-charge (PIC) bagi setiap       ruang/bilik tidak dilantik, Etika/tatacara bilik tidak disediakan; Komponen B11 - Stor Pusat Pensijilan belum lagi memulakan EKSA dan belum bersedia untuk di audit;   2)    Komponen D: KESELAMATAN PERSEKITARAN - Tiada pelan tindakan kecemasan, tiada lampu kecemasan, plag tidak dilabel;   3)    Komponen E1: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN   SENDIRI

1. i) Tunjuk arah laluan pelawat tidak disediakan;
2. ii) Pondok pengawal tidak kemas dan kotor, cermin tingkap pondok pengawal pecah dan tidak diganti;

iii) Meja tempat letak makanan di cafe ada paku/dawai kokot tajam yang tidak dibuang - bahaya!;

1. iv) Arah Kiblat Surau di depan bilik kuliah Anggerik dan Teratai tidak tepat/salah; pelan lampu tidak dibuat dengan kemas dan mudah dilihat.

  4)    Ruang Kerja terpilih: 1) Bilik - Puan Siti Nor Aisah bt. Abdul Razak 2) Patisyen - Puan Noor Huda bt. Mohd Yusuf Tandatangan Juruaudit

1. NOOR BAIZZURA AZIZAN BT. MOHD ALI AZIZAN
2. ZAIDI B. MOHAMED@AWANG
3. FAZLINA BT. FAUZI

  2)        ZON NEON: Ulasan Keseluruhan: Baik kecuali beberapa perkara seperti berikut:  1) Seragamkan penggunaan logo EKSA & wallpaper di desktop : semua staf 2) memastikan pelan lampu disediakan untuk semua bilik/ruang : semua ruangan 3) memastikan peralatan dalam keadaan baik & boleh digunakan : semua ruangan 4) pastikan barang peribadi disimpan & disusun di ruang peribadi : kaunter/bilik pegawai/surau 5) pendawaian/kabel hendaklah sentiasa kemas/tidak berselirat : semua peralatan pegawai 6) pastikan lampu/lampu kecemasan berfungsi : surau/pantry 7) tiada label dan kurang kemas : bilik fail kewangan/kaunter/parking/bilik repositori 8) Ruang Kerja terpilih:      1) Bilik - Encik Zaidi b. Mohamed@Awang 2) Patisyen - Puan Siti Asiah bt. Omar   Tandatangan Juruaudit

1. KHATIJAH BINTI MD SUKI
2. MOHAMAD AZLAN BIN SABTU
3. MUHAMAD SHUHADA BIN IDRIS

3)        ZON XENON: Ulasan Keseluruhan: Baik kecuali beberapa perkara seperti berikut:  1) Semua dalam keadaan sederhana baik dan boleh dipertingkatkan lagi pada masa    akan datang kecuali

• Surau Asrama Perempuan Level 2
• Bilik Jemuran Level 4
• Bilik Suis Level 2
• Pantry Level 1
• Gym

2) Ruang kerja terpilih - Encik Muhamad Shuhada bin Idris Tandatangan Juruaudit

1. SITI NORAISAH BINTI ABDUL RAZAK
2. AZLINA BINTI OMAR
3. MUHAMMAD HIZAM BIN MOHD IBRAHIM

JURUAUDIT EKSA EiMAS